内蒙古自治区乌海市妇幼保健院2017年度决算公开报告
发布日期：2018-09-20 15:47:00 浏览次数：
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乌海市妇幼保健院2017年决算说明
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
乌海市妇幼保健院以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务。
二、机构设置及单位构成情况
乌海市妇幼保健院为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、检测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。
乌海市妇幼保健院分为两个院区，分别是妇产院区（滨河），和儿童医院院区（市内老妇幼院内）
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年度决算总收入17,199.87万元，总支出17,199.87万元,2017年部门预算财政拨款2244.56万元，决算支出数财政拨款3800.77万元，其中有项目拨款。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计17,199.87万元，其中：本年收入合计17,199.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计17,199.87万元，其中：结余分配617.12万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计增加534.07万元，增长3.2%；支出总计增加534.07万元，增长3.2%。主要原因：一是人员增加，工资增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计17,199.87万元，其中：财政拨款收入3,800.77万元，占22.1%；事业收入13,399.1万元，占77.9%； （三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计16,582.75万元，其中：基本支出16,182.75万元，占97.6%；项目支出400万元，占2.4%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3,800.77万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3,800.77万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加922.87万元，增长32.1%；支出增加922.87万元，增长32.1%。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,800.77万元，其中：基本支出3,400.77万元，占89.5%；项目支出400万元，占10.5%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,400.77万元，其中：人员经费2,857.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加309.03万元，；公用经费543.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费费等），较上年增加213.84万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无三公经费
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无三公经费
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,267.6万元，其中：政府采购货物支出1,267.6万元,比2016年增加679.28万元，增长115.5%，
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，;一般公务用车7辆，
单位价值50万元以上通用设备25台（套），比2016年增加3台（套），;单位价值100万元以上专用设备35台（套），比2016年增加15台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴文婷 联系电话：0473-3896672
乌海市妇幼保健院2017年决算说明
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
乌海市妇幼保健院以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务。
二、机构设置及单位构成情况
乌海市妇幼保健院为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、检测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。
乌海市妇幼保健院分为两个院区，分别是妇产院区（滨河），和儿童医院院区（市内老妇幼院内）
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年度决算总收入17,199.87万元，总支出17,199.87万元,2017年部门预算财政拨款2244.56万元，决算支出数财政拨款3800.77万元，其中有项目拨款。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计17,199.87万元，其中：本年收入合计17,199.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计17,199.87万元，其中：结余分配617.12万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计增加534.07万元，增长3.2%；支出总计增加534.07万元，增长3.2%。主要原因：一是人员增加，工资增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计17,199.87万元，其中：财政拨款收入3,800.77万元，占22.1%；事业收入13,399.1万元，占77.9%； （三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计16,582.75万元，其中：基本支出16,182.75万元，占97.6%；项目支出400万元，占2.4%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3,800.77万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3,800.77万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加922.87万元，增长32.1%；支出增加922.87万元，增长32.1%。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,800.77万元，其中：基本支出3,400.77万元，占89.5%；项目支出400万元，占10.5%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,400.77万元，其中：人员经费2,857.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加309.03万元，；公用经费543.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费费等），较上年增加213.84万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无三公经费
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无三公经费
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,267.6万元，其中：政府采购货物支出1,267.6万元,比2016年增加679.28万元，增长115.5%，
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，;一般公务用车7辆，
单位价值50万元以上通用设备25台（套），比2016年增加3台（套），;单位价值100万元以上专用设备35台（套），比2016年增加15台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴文婷 联系电话：0473-3896672